根据县委巡察工作的统一部署，2018年10月11日至11月9日，县委巡察二组对县审计局党组开展了巡察，并于2019年5月20日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。 一、提高政治站位，落实整改责任 2019年5月20日召开巡察情况反馈会后，局党组高度重视巡察整改工作，当天下午就召开了党组扩大会议，研究部署巡察整改工作，成立巡察整改工作领导小组，由党组书记任组长，县纪委驻政府办纪检组组长、党组成员任副组长，各股室、投资审计评审中心负责人任成员，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。将整改工作列入局党组重要议事日程，先后召开6次党组专题会议，研究巡察整改工作，部署落实整改。在整改过程中，坚持问题导向和效果导向，强化整改措施，切实担负起巡察整改的主体责任。 （一）传导压力，狠抓整改落实。局党组研究制定下发了《中共政和县审计局党组关于成立巡察整改工作领导小组的通知》《县委巡察二组巡察反馈问题整改责任清单》《县委巡察二组巡察反馈问题整改方案》等相关文件，要求建立整改台账，明确目标、整改措施、整改时限、责任领导、责任股室、完成情况，确保整改任务清、整改措施实、整改效果好。建立上下联动、协调有序、责任到人的工作机制，对短期难以解决的问题，分期分批解决，对具备整改条件的问题，迅速整改，立行立改，把整改工作落到实处。 （二）强化督查，确保整改进度。切实履行党组书记为巡察整改第一责任人责任，统筹巡察整改工作，实时跟进整改落实情况，由办公室牵头，加大问题整改督查力度，对整改措施不明确、整改进度滞后的，严肃批评纠正，使整改工作有序推进。通过建立整改台账，强化整改调度，坚持每周滚动更新进展情况，确保整改一个、巩固一个。 （三）建章立制，杜绝反弹回潮。对照整改清单，逐条逐项研究整改措施，确保整改到位。局党组要求在整改中要举一反三，深挖问题根源，一边整改，一边建章立制。针对反馈的问题，制定完善相关制度，先后制定并完善了党组织生活制度、领导班子民主集中制度、学习和会议制度、考勤制度、文书档案处理制度、保密工作制度、督办工作制度、信访工作制度、工作纪律制度、审计人员廉政制度、岗位职责制度、公物管理制度、财务管理制度等，确保用制度来堵住管理漏洞，真正做到用制度约束审计干部。 二、巡察反馈问题的整改情况 （一）党的领导弱化方面 1.关于党组核心作用发挥不充分问题 整改情况：一是党组于2019年6月5日研究制定并印发《中共政和县审计局党组工作规则》，规范民主决策，明确“三重一大”事项需提交局党组会议研究。二是研究制定《中共政和县审计局党组中心组学习规则》，并严格遵照规则进行学习，区分党组、党支部的学习，坚持党组引领支部学习，充分发挥党组带头作用。三是加强对本单位党的建设和思想政治工作的领导，研究制定2019年度党建工作计划，并对审计局党支部提交的工作计划进行充分研究，明确支部工作任务，坚决杜绝工作计划沿用往年的现象。 2.关于贯彻落实上级部署不够到位问题 整改情况：一是2019年2月28日召开党组扩大会议，对历年未完成的经济责任审计任务进行梳理，计划分2年逐步消化以前年度的经济责任审计任务，今年已分解19个经济责任审计项目至各个股室，明确审计项目完成时限，督促审计业务人员对在审项目进行梳理，加快审计进度，提高审计效率。二是在《政和县审计局2017年挂点村帮扶工作方案》、《政和县审计局关于调整2017年度扶贫工作方案的通知》中明确了对贫困村、贫困户的帮扶措施。每位帮扶干部对各自的帮扶人再制定更加细化的措施。积极开展自查自纠工作，每个扶贫干部对扶贫手册及挂钩帮扶工作手册进行自查，与贫困户、村主任进行核对，将错填、漏填的事项及时更正。党组书记就扶贫手册填写问题同具体帮扶人进行提醒谈话，要求其认真核实，如实准确填写挂钩帮扶工作手册。 3.关于执行民主决策制度不规范问题 整改情况：一是党组召开会议认真学习《中国共产党党组工作条例》。二是制定《中共政和县审计局党组工作规则》，将“三重一大”、职称评聘等事项列入党组会研究内容，认真落实“三重一大”议事规则、民主集中制等规章制度。三是办公室认真做好相关会议记录，在会议记录中体现讨论过程及议事结果，2019年起，我局“三重一大”事项均根据议事规则严格执行。 （二）党的建设缺失方面 1.关于学习教育不够重视问题 整改情况：一是召开党组会进行再部署，严格按照中共政和县委县直机关工委印发的《2019年政和县直机关党建工作要点》，结合审计局实际，认真贯彻执行。切实提高认识，制定《政和县审计局2019年“两学一做”学习教育常态化制度化工作计划》，严格落实“两学一做”学习教育。二是严格执行《政和县审计局2019年“两学一做”学习教育常态化制度化工作计划》，按照相关要求，开展专题讨论。党组成员、支部委员不定期抓好学习笔记检查工作，督促党员加强学习，杜绝偷懒松懈思想，认真撰写学习心得，引导普通党员积极参与专题讨论，并详细记录专题讨论情况。三是认真开展自查自纠，对引用已废止的文件名称的文件及时更正。局党组成员对各自民主生活会、述责述廉等材料逐条逐句对照当年度的要求开展自查与交叉检查，对不规范的表述及时更正。组织全体党员干部认真学习应知应会知识，牢固掌握党建基本知识。 2. 关于党内组织生活不严肃问题 整改情况：一是提高认识，严肃党内组织生活会，严格按照民主生活会的相关规定召开民主生活会，做到不缺项不漏项。对照材料，认真总结反思，确保民主生活会的批评意见有针对性，真正达到红脸、出汗的效果。严格按照规定程序召开巡视巡察整改专题民主生活会，会前认真制定方案、广泛征求意见、开展谈心谈话。二是召开党组会认真学习组织生活会与民主生活会的区别，严肃党内政治生活。严格规范组织生活会，开展批评与自我批评，确保组织生活会开出实效。三是局党组成员对各自民主生活会材料逐条逐句对照当年度的要求开展自查与交叉检查，对存在的问题进行举一反三，今后的材料将严格按要求撰写。党组书记对未按要求撰写材料的党组成员开展提醒谈话，要求认真研究民主生活会发言材料要求，认真领会文件精神，严格按照要求撰写材料。 3. 关于程序不够规范问题 整改情况：一是认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，对支部换届程序、发展党员程序、支部书记“末位发言制”等内容进行认真研究，今后将严格按照要求进行。二是2018年11月15日召开支部党员大会，在支部书记的带领下，为新吸收的预备党员举行入党宣誓仪式。 4. 关于档案管理不完善问题 整改情况：一是认真梳理党组会、支委会、党员大会记录，将活页形式的记录表装订成册，今后将严格按照相关要求，认真做好相应的会议记录。二是根据《中华人民共和国档案法》《中国共产党章程》的有关规定，制定《党支部档案管理制度》，进一步规范本支部党员档案管理工作。三是分管党建的党组成员对局党支部书记进行提醒谈话，要求其今后分年度加强档案管理，并做好相关档案的电子备份。 （三）全面从严治党不力方面 整改情况：一是加强党风廉政建设，巡察整改期间党组研究部署党风廉政建设工作2次，组织学习《镜鉴》《审计警示案例选编》，2019年5月6日召集全体审计干部收看收听审计署党风廉政建设视频会议，视频会议结束后我局接着开党风廉政会议。二是出台《政和县审计局廉政风险点防控管理工作相关制度》涵盖各个股室、投资审计评审中心的廉政风险。三是党组成员积极落实“一岗双责”廉政谈话，针对各个股室的廉政风险点进行重点提醒，根据巡察发现的事项，进行廉政提醒谈话4人次。四是党组集中学习“四种形态”的具体表现形式，今后将严格按照相关要求进行廉政谈话，将提醒谈话与一般性廉政谈话区分开来。 （四）违反中央八项规定精神方面 1.关于接待制度执行不严的问题 整改情况：一是接待各乡镇村主干及办事人员13笔6790元，按规定接待标准为4560元，超出接待标准2230元，超出标准部分2230元已于2019年7月11日清退到位。二是认真学习县委办、政府办联合印发的《政和县党政机关公务接待管理办法实施细则》（政委办发〔2017〕16号）、《中共政和县委办公室政和县人民政府办公室关于进一步完善政和县党政机关公务接待管理实施细则的通知》（政委办〔2019〕55号）文件精神，今后将严格按规定接待。 2.关于超标准支付体检费问题 整改情况：由于对体检标准认识不够，2015-2017年共支出员工体检费3笔5.13万元，人均1161元，经我局进一步自查核实2017年支付的体检费22067.8元包含2017、2018两个年度，因此实际上5.1333万元为4个年度共计74人次，年人均费用为693.24元。现已组织工会负责人、财务人员参加相关业务培训，确保严格按照规定进行员工体检。今后将加强对体检标准、体检人员、体检项目等事项审批。 3.关于无依据支付信息稿费问题 整改情况：一是2笔2760元信息稿费已于2019年5月21日清退至国库。二是今后将严格按规范津补贴相关规定执行，杜绝发放无依据的补贴及费用。 （五）选人用人不规范方面 整改情况：一是 2019年6月11日，经局党组研究，已发文免去事业干部行政股长职务，目前超职数配备及事业干部任行政股长问题已整改到位。二是根据新的“三定”方案，对各个股长重新进行轮岗任命，达到轮岗交流要求。三是重新与临聘人员签订劳动合同，今后严格控制聘用临时人员，对确实需要的专业技术人才，严格按照相关规定程序办理。 （六）廉洁风险方面 1.关于外聘审计管控不严问题 整改情况：一是2018年以后的政府投资项目审计均从南平市审计局的审计社会中介机构备选库中抽取中介机构进行委托，并签订审计委托合同，规范运行；二是对原《政和县政府投资项目审计管理办法》《政和县政府投资项目审计复核办法》《政和县审计局政府投资项目审计廉政风险防控制度》进行修订，在规范审计程序、严格质量控制、提升审计水平、加强廉政建设等方面，明确了聘请社会中介机构参与政府投资建设项目审计的要求，从制度上落实相关责任人的监督管理责任和责任追究机制，严格划定外聘中介依法审计和工作纪律的红线。三是对以“支款凭证”付费的行为予以整改，要求外聘助审人员及时补缴税款，现已开具增值税发票金额42.9070万元，补缴税款总计12497.19元。规范委托项目费用支出，通过事先审核，制止不合规支出，加强经费使用和管理，切实规范财务支出。四是经查询 2013年9月2日印发的《政和县人民政府常务会议纪要》（第20次），我局在工程审计人员不足的情况下，聘请外部专业人员配合我局审计组人员共同审计，属于助审性质，局审计人员全程参与了项目安排、审前研判、现场查看、疑难探讨等过程，且出具项目审计报告之前都必须由审计组长复核把关后，上报局机关审理委员会对项目审核过程及结果进行讨论、审理，由审计机关出具审计报告。从2018年起，我局已不再采用外聘个人助审的办法，而是采用市审计局的审计社会中介机构备选库进行委托审核，并进一步规范委托审核程序。五是两份要求提供的审计报告已提供。因省道302项目系经办人员失误写错导致入账的凭证工程项目与另一项目名称重复，实际项目名称应为：省道302线政和县境内周宁界至松溪界（周宁界至稠岭头段）二级公路改建工程A1合同段。石屯长城小流域水土流失综合治理项目审计报告现已找到。已对上述2个审计项目的负责人进行提醒谈话，今后将加强项目档案管理工作，严格规范审计项目档案管理。 2. 关于违规支付赞助费的问题 整改情况：制定《中共政和县审计局党组工作规则》并在党组会上进行学习，严格按照《中共政和县审计局党组工作规则》要求，对“三重一大”事项全部提交党组会研究，对没有共建的村、社区、协会不予支持，并整理好相关会议记录，规范财务入账。 3.关于工会经费管理不规范的问题 整改情况：2018年12月，根据《福建省基层工会经费收支管理的实施办法》（闽工〔2017〕185号）文件，计提并收缴2017-2018年工会会员会费5910.60元。2019年1月，根据《福建省基层工会经费收支管理实施办法》（闽工〔2018〕158号）文件，计提并收缴2019年工会会员会费3855元。 三、巡察反馈问题线索的处理情况 巡察期间，巡察组未向我单位移交反映领导干部的问题线索。 四、需要进一步整改的事项及措施 1.关于审计任务未及时完成的问题 整改措施：2019年已经布置安排了19个经济责任审计项目，计划2020年完成剩余的16个经济责任审计项目，同时加强对审计业务人员的督促，提高审计效率。 2.关于部分干部长期在一个岗位，未进行轮岗交流的问题。 整改措施：由于机构改革，我局新的三定方案还未下发，待三定方案下发后，将重新调整现有审计人员股室，达到轮岗交流的要求。 五、下一步工作打算及措施 县委巡察二组反馈意见以来，政和县审计局党组高度重视，积极采取有力措施抓好整改工作，取得了初步成效。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持不懈持续抓好整改工作，把整改成果转化为改进机关作风、加快发展的动力，确保整改问题见底，建立长效机制，全面加强党的建设。 （一）坚持常抓不懈，跟踪落实整改。对已经完成的整改问题，推动制度机制落实，防止问题反弹回潮。对需要长期完善的整改问题，以“钉钉子”精神紧盯不放，长期坚持，一抓到底，确保巡察整改落地生效。 （二）加强建章立制，巩固整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，真正做到举一反三、标本兼治。坚持边整改边建章立制，持续完善 “三重一大”、民主集中制、公务接待等方面的制度，做到用制度管人管事。把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，逐渐形成一套相互衔接、相互配套的长效工作机制，形成不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系。 （三）强化责任落实，深入推进全面从严治党。全面落实从严治党责任，切实履行“一岗双责”，持之以恒的抓好党风廉政建设和中央八项规定及实施细则精神的落实，坚持不懈的推进“四风”问题整治，营造风清气正的干事创业环境。 欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。 联系电话：0599-3321673 通讯地址：政和县熊山城西中路32-4号 邮政编码：353600 电子邮箱：hgh0218@126.com
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