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根据县委巡察工作统一部署，2022年7月4日至8月3日，县委巡察三组对县审计局党组开展了巡察；并于2022年10月28日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。 一、诚恳接受反馈意见，认真履行整改主体责任 （一）提高政治站位，落实整改主体责任。2022年10月28日召开巡察情况反馈会后，局党组高度重视巡察问题整改工作，立即召开党组会议，研究部署巡察整改工作，成立巡察整改工作领导小组，由党组书记任组长，党组成员任副组长，各股（室）、投资审计评审中心负责人任成员，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。将整改工作列入局党组重要议事日程，先后召开4次党组专题会议，研究巡察整改工作，部署落实整改工作。在整改过程中，坚持问题导向和效果导向，强化工作措施，切实担负起巡察整改的主体责任。 （二）传导压力，狠抓落实整改。局党组研究制定下发了《中共政和县审计局党组关于成立巡察整改工作领导小组的通知》《关于县委巡察三组巡察县审计局党组反馈意见的整改方案》等相关文件，要求建立整改台账，明确目标、整改措施、整改时限、责任领导、责任股室、完成情况，确保整改任务清、整改措施实、整改效果好。建立上下联动、协调有序、责任到人的工作机制，对短期难以解决的问题，分期分批解决，对具备整改条件的问题，迅速整改，立行立改，把整改工作落到实处。 （三）强化督查，确保整改进度。切实履行党组书记为巡察整改第一责任人责任，统筹巡察整改工作，实时跟进整改落实情况，由办公室牵头，加大问题整改督查力度，对整改措施不明确、整改进度滞后的，严肃批评纠正。整改工作在局党组强有力领导下有序推进，建立整改台账，强化整改调度，坚持每周滚动更新进展情况，确保整改一个、巩固一个。 （四）建章立制，杜绝反弹回潮。对照整改清单，逐条逐项研究整改措施，确保整改到位。局党组要求在整改中要举一反三，深挖问题根源，一边整改，一边建章立制。针对巡察组反馈的存在问题，局党组在制定完善相关制度上花大力气，先后制定并完善了政和县经济责任审计工作联席会议议事规则、政和县经济责任审计工作联席会议办公室工作规则、政和县政府投资项目审计管理办法等制度，确保用制度来堵住管理漏洞，真正做到用制度约束审计干部。 二、巡察反馈问题的整改情况 （一）聚焦党组织贯彻落实党的理论路线方针政策、党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求情况 1. 关于学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神有不足的问题。 （1）针对学习传达审计工作精神有缺失问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议并对该问题进行通报；二是11月1日重新组织学习习近平总书记在2020年全国审计工作会议上的重要讲话精神；三是认真贯彻落实习近平总书记的重要指示和李强总理的要求,更加有效发挥审计监督的职能作用。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （2）针对贯彻生态文明建设决策部署不够有力问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议并对该问题进行通报；二是重新组织安排审计力量对该项目已审结的相关资料进行梳理及补充审计，于12月30日出具审计报告；三是11月10日对相关责任人进行约谈，今后将严格按照审计计划执行。 完成情况：已完成，并长期坚持。 2. 关于开展审计工作不够规范的问题。 （3）针对未按规定编制年度审计计划问题。 整改情况：一是从2020年开始，县审计局每年采集县一级预算单位信息上报省审计厅，通过大数据研判，若发现预算等问题，我局及时进行审计调查落实；二是2021年在经济责任审计、政策跟踪审计等一系列其他类型的项目审计对一级预算单位开展财政审计；三是下年度在制定审计计划时，提高一级预算单位财政审计覆盖率。四是2022年度审计项目计划已按照《审计法实施条例》的要求编制年度审计项目计划，列明所有政府投资项目具体名称。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （4）针对编制审计实施方案不重视问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议并对该问题进行通报，并于11月10日对相关责任人进行约谈，责成相关责任人编制好有针对性的审计实施方案；二是2022年11月23日已完成县东平供销合作社财务收支和外屯乡自然资源审计实施方案编制及重新编制编办原主任和团县委原书记经济责任审计实施方案；三是11月1日组织全局审计干部学习《审计准则》《审计法》等法律法规，增强审计人员业务能力。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （5）针对审计取证不规范问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议并对该问题进行通报，并于11月9日对相关责任人进行提醒谈话，责成相关责任人完善相关取证材料，规范取证；二是11月1日组织全局审计干部学习《审计准则》《审计法》等法律法规，增强审计人员业务能力；三是2022年11月2日已完成9份审计取证单的工作底稿补充。 完成情况：已完成，并长期坚持。 3.关于落实经济责任审计工作不到位的问题。 （6）针对联席会议制度不健全问题。 整改情况：11月1日召开党组（扩大）会议，重新修订联席会议议事规则、办公室工作规则及上报审计委员会调整充实联席会成员名单。 完成情况：已完成。 （7）针对工作开展不及时。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议并对该问题进行通报；二是严格按照审计委员会批准的项目计划执行。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （8）针对出具审计报告缓慢问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议并对该问题进行通报；二是11月10日约谈相关责任人，要求“举一反三”，按时完成审计项目。 完成情况：已完成，并长期坚持。 4.关于落实审计工作要求不到位的问题。 （9）针对政府投资项目审计观念未转变问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议对该问题进行通报并约谈政府投资审计评审中心负责人；二是11月10日对责任人进行约谈；三是2022年度审计项目计划开展投资项目的跟踪审计，同时2022年结算审计项目已编写实施方案；四是严格按照上级审计机关和本级人民政府的要求开展投资审计工作。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （10）针对责任界定与要求不符问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议对该问题进行通报并于11月10日约谈相关责任人；二是组织干部职工再次学习《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2019〕45号），严格按照第四十条、第四十一条的规定来界定责任。 完成情况：已完成，并长期坚持。 5.关于推动审计整改存在薄弱环节的问题。 （11）针对推动审计整改存在薄弱环节的问题。 整改情况：一是基层审计机关按规定贯彻执行上级审计机关审计整改相关制度；二是审计整改台账统一由办公室建立，由办公室提醒、督促各主审促进被审计单位按照时限完成整改，严格落实整改机制，做实做细审计整改；三是11月1日召开党组（扩大）会议对该问题进行通报并于11月10日约谈相关责任人，同时于11月23日已补充外屯乡经济责任审计整改报告和整改情况表。 完成情况：已完成，并长期坚持。 6.关于审计材料质量不够高的问题。 （12）针对审计材料撰写不认真问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议对该问题进行通报，并于11月9日对相关责任人进行提醒谈话，责令对该问题进行完善、补充、规范；二是11月1日组织全局审计干部学习《审计法》《审计准则》等法律法规，增强审计人员责任感、使命感。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （13）针对依据文件不一致问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议对该问题进行通报，并于11月10日约谈相关责任人；二是11月1日组织全局审计干部学习《审计法》《审计准则》等法律法规，严格按照审计操作规程审计。 完成情况：已完成，并长期坚持。 7.关于对标廖俊波同志先进事迹有差距的问题。 （14）针对对标廖俊波同志先进事迹有差距的问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议对该问题进行通报，并于11月10日约谈相关责任人；二是11月1日组织全局审计干部学习《审计准则》《审计法》等法律法规，严格执行审计程序，以此为戒，对标廖俊波同志先进事迹，马上就办，强化审计时效。 完成情况：已完成，并长期坚持。 8.关于对意识形态工作不重视的问题。 （15）针对理论学习中心组学习质效还需提升问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议对该问题进行通报；二是11月16日召开党组理论学习中心组学习领会《中共政和县审计局党组中心组学习规则》制度，杜绝此类问题再次发生。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （16）针对落实“211”制度不到位问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议对该问题进行通报；二是11月16日召开党组理论学习中心组学习《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》及《中国共产党宣传工作条例》，严格落实“211”制度，加强意识形态工作，根据宣传部的要求，制定意识形态责任制相关的制度。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况 1.关于财务管理不规范的问题。 （17）针对财务管理不规范的问题。 整改情况：一是11月1日召开党组（扩大）会议对该问题进行通报，并于11月9日对相关责任人进行提醒谈话，责令财务人员补齐相关转账凭证及其附件；二是11月1日组织财务人员学习财务工作各项规章制度，增强财务人员责任意识，自觉遵守资金管理的有关制度。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （三）聚焦党组织领导班子和干部队伍建设情况 1.关于落实全面从严治党主体责任不到位的问题。 （18）针对落实全面从严治党主体责任不到位的问题。 整改情况：一是11月16日召开党组理论学习中心组，专题研究全面从严治党工作；二是11月17日建立全面从严治党主体责任清单。 完成情况：已完成，并长期坚持。 2.关于党组领导核心作用发挥不充分的问题。 （19）针对“三重一大”制度落实不够到位问题。 整改情况：一是10月28日召开党组会通报该问题；二是11月16日理论学习中心组组织党组成员学习《党组工作规则》《党组议事规则》，严格落实“三重一大”制度。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （20）针对未严格执行末位表态制度问题。 整改情况：一是10月28日党组会对该问题进行通报；二是11月16日理论学习中心组组织党组成员学习，严格执行末位表态制度。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （21）针对党组职责认识不够到位问题。 整改情况：加强党组对审计工作的领导，对审计事项研究，区分好党组会和审理会议事项，落实落细党组责任，提高党组议事水平。 完成情况：已完成，并长期坚持。 3.关于党内政治生活不严肃的问题。 （22）针对批评和自我批评缺少辣味问题。 整改情况：一是2022年10月28日党组会上通报批评；二是2022年11月16日组织学习《民主生活会制度 》《中国共产党支部工作条例》等，进一步提高机关党组织建设工作水平；三是加强班子谈心谈话，积极开展批评与自我批评，达到咬耳朵、扯袖子的效果，进一步提高民主生活会质量。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （23）针对民主评议党员不严肃问题。 整改情况：一是认真做好会前准备工作。会前做到深化学习教育、充分谈心谈话、认真对照检查。让广大党员搞清楚党员的条件和标准，搞清楚召开专题组织生活会和民主评议党员的目的和方法，引导党员以严肃认真的态度参加专题组织生活会和民主评议党员工作，切实增强思想自觉和行动自觉；二是进一步加强《民主评议党员制度》。三是民主评议党员工作，每年进行一次；四是重点围绕抓好学习教育、自我评价、民主评议、组织考察、表彰和处理等五个环节进行评议评价；五是通过民主评议和组织考察，表彰优秀党员，处置不合格党员，提高党员素质，增强党支部凝聚力和战斗力；六是把好材料和参会党员人数关。基层党组织及班子成员、相关人员的对照检查材料报党工委审核把关，参会党员人数严格规定比例，对抽查材料不符合要求的，党员人数达不到比例的，延期开会。 完成情况：已完成，并长期坚持。 （24）针对日常廉政谈话流于形式问题。 整改情况：一是审计局党组加强对班子成员开展“第一种形态”谈话的指导把关，统一谈话范本，进一步规范谈话提醒以及日常廉政谈话记录；二是强化日常廉洁谈话制度，局主要领导与班子成员每年至少进行2次廉洁谈话；班子成员每年至少与分管科室负责人进行2次廉洁谈话；三是经常开展干部谈心谈话，动态开展廉政风险排查，切实做到防微杜渐、警钟长鸣成为常态。 完成情况：已完成，并长期坚持。 4.关于落实巡察整改不到位的问题。 （25）针对落实巡察整改不到位的问题。 整改情况：一是2022年度审计项目已全部完成。二是严格按照《中华人民共和国国家审计准则》的规定，按时完成年度审计项目。三是年度项目计划需要调整的，严格按照审批程序，上报县委审计委员会审批。 完成情况：已完成，并长期坚持。 三、下一步工作打算 县委巡察三组反馈意见以来，政和县审计局党组高度重视，采取积极有力的措施抓好整改落实工作，取得了初步成效。今后，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持不懈持续抓好整改工作，把整改成果转化为改进机关作风、加快内生发展动力，确保整改问题见底、长效机制建立、党的建设全面加强。 （一）坚持常抓不懈，跟踪落实整改。对已经完成的整改工作，推动制度机制落实，防止问题反弹回潮。对需要长期完善的整改的问题，以钉钉子精神紧盯不放，长期坚持，一抓到底，确保巡察反馈意见整改落地生效。 （二）加强建章立制，巩固整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，真正做到举一反三、标本兼治。坚持边整改边建章立制，持续加强 “三重一大”、项目中介机构选取等方面的制度完善，用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，逐渐形成一套相互衔接、相互配套的长效工作机制，形成不敢腐、不能腐、不想腐的制度体系。 （三）强化责任落实，深入推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，落实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，持之以恒地抓好党风廉政建设和中央八项规定及实施细则精神的落实，坚持不懈地推进“四风”问题整治，营造风清气正的干事创业环境。要通过这次巡察整改工作，在思想认识上、发展本领上、履职能力上要有新提升，各项审计工作有新进位，为奋力打造闽浙边现代化生态新城提供强有力的审计保障。 欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：3321673；通信地址：政和县城西中路32-4号审计局，邮政编码：353600；电子邮箱hgh0218@126.com。 中共政和县审计局党组 2024年1月31日 |
